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1、與公司合作供應(yīng)商對(duì)賬，審核金蝶系統(tǒng)外購入庫單并生成采購發(fā)票；
2、稅賬進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)管理及發(fā)票管理；
3、根據(jù)公司的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和財(cái)務(wù)管理制度對(duì)報(bào)銷單、請(qǐng)款單據(jù)進(jìn)行審核 ；
4、采購類項(xiàng)目核價(jià)、單據(jù)審核；
5、根據(jù)采購發(fā)票及對(duì)賬情況編制排款表；
6、食材月末盤點(diǎn)工作；