1.貨物入倉后,系統(tǒng)導出對應客戶的入庫
數(shù)據(jù)進行整理,做好入倉清單給到客戶核對,客戶疑問及時溝通解決
2:接收客戶群客戶提供的發(fā)票并審核發(fā)票的完整度
3:根據(jù)客戶來貨渠道出相對應的轉單號,提供轉單和對應單號lb單給客戶,通知操作部同事打印貼單
4.制單過程中產生的附加費,與客戶確認,待客戶確認好附加費后通知到對應的
財務人員
5.協(xié)助
客服部與
財務部同事處理各種制單問題(已取消單退款,退件已打單退款系統(tǒng)操作)
另招有經驗的
銷售人員若干,歡迎垂詢!